Загрузка приходов из Атлантиса

В ЕРП приходы по заявкам на Кондитер(БКВ) загружаются через обработку, аналогичную той, которая была в 1С Рознице.

! Загрузка приходов доступна только от поставщика Болтрукевич К.В

Расположение:

Раздел "Закупки" -> "Дополнительные обработки" -> "Загрузка поступлений из Атлантиса"

В шапке обработки укажите параметры: склад, даты, за которые нужно получить приходы. Затем нажмите кнопку 

Синхронизация возможна, только если заполнены все параметры, в том числе основные реквизиты документа поступления. 

Основные реквизиты должны заполниться автоматически при открытии обработки. Если этого не произошло, обратитесь к программистам.

! Не рекомендуется подбирать основные реквизиты вручную. В случае неверного подбора документы могут быть созданы, например, с неправильным договором и позже придется их исправлять.

После синхронизации, в верхней части обработки отобразится список документов в Атлантисе. В колонке "Есть в 1С" указывается, загружался ли документ ранее. Проверка идет по номеру и дате входящего документа. Галка в колонке "Отличаются суммы" указывает на то, что документ в Атлантисе отличается от загруженного в ЕРП. В этом случае нужно проверить соответствие документа ЕРП бумажному, определить на какой стороне возникло расхождение(ЕРП или Атлантис) и ответственный за свою сторону должен исправить расхождение. Т.е. учесть вычерки, скорректировать количество или цены.

Выберите документ в верхней части обработки для проверки или загрузки в ЕРП, при этом внизу отобразятся его строки. Нужно убедиться, что во всех строках подобралась номенклатура. Если есть строки, где номенклатура не подобралась, нужно обратиться к операторам ЕРП, чтобы они связали карточки ЕРП с Атлантисом.

Если проблем не выявлено, нажмите кнопку "Создать документ". Документ будет сохранен в базе и автоматически откроется его форма. Убедитесь, что поля шапки документа приобретения: "дата", "организация", "поставщик" и "контрагент" заполнены верно. Проверьте, что заполнены поля "соглашение" и "договор", а строки приобретения заполнились и соответствуют бумажному документу. Если с документом все в порядке, нажмите кнопку  (Провести). Введите счет-фактуру, нажав на ссылку "Зарегистрировать счет-фактуру" внизу формы документа. 

Укажите номер счета-фактуры и нажмите кнопку 

Продолжите работу со списком приходов, пока все они не будут приняты в ЕРП.